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在内部控制评价方法中，通过抽取一份全过程的文件，来了解整个业务流程执行情况的评估评价方法是（）。
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在内部控制评价方法中，通过抽取一份全过程的文件，来了解整个业务流程执行情况的评估评价方法是（）。
A.穿行测试法
B.个别访谈表
C.实地查验法
D.抽样法
正确答案：A
Tag：
评价
方法
业务流程
时间：2024-11-12 08:56:08
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我国对内部控制产生影响的三种情况的概率进行量化，其中“极小可能”的概率是（）。
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表明企业内部控制存在重大缺陷的情况不包括（）。
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内部控制评价程序包括：①组成评价工作组；②认定控制缺陷；③制订评价工作方案；④实施现场测试；⑤汇总评价结果；⑥编制评价报告等，以下对内部控制评价程序的排序，正确的是（）。
2.
下列情况中，不能认定内部控制存在设计或运行缺陷的是（）。
3.
对内部控制缺陷进行初步认定，并按其影响程度分类，其中不包括（）。
4.
实施内部控制评价工作的责任主体是（）。
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相关法规提供了内部控制缺陷的定性认定标准，其中“重要缺陷”影响内部控制有效的可能性为（）。
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企业内部控制自我评价的对象是（）。
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内部控制自我评价原则中，要求内部控制评价工作应当包括内部控制的设计与运行，涵盖企业及其所属单位的各种业务和事项的原则是（）。
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负责组织实施内部控制评价的部门是（）。
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内部控制缺陷按照内部控制缺陷成因可分为（）。
10.
企业全面预算业务的基本流程不包括（）。
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合同履行阶段的控制措施不包括（）。
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因素分析法根据计算方法和程序的不同分类，其中不包括（）。
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内部报告范围从性质上分类不包括（）。
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企业正式对外签订的合同，最后签名并加盖有关印章的是（）。
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完成经营计划情况类报告中的层次不包括（）。
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企业合同履行、变更或解除应当得到有效监控，以下有关控制政策和措施有误的是（）。
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A公司计划修建一座办公楼，工程预算总造价300万元，其中装饰工程费100万元。后该公司与建筑公司签订基建工程合同，合同及其附件写明：只将土建工程分包给建筑公司，装饰工程另行发包，而工程造价却未将装饰工程部分剥离出来，仍按300万元总额包给建筑公司。该案例在哪个环节出现了内部控制问题？（）
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全面预算管理就是通过预算来确定和监控组织经营目标的系统，其中的版块不包括（）。
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预算执行情况的分析方法，一般不包括（）。
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企业编制、对外提供和分析利用报告，应当关注的风险不包括（）。